Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
04/01/2016
Valor:
R$ 767,00
R$ 767,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
MANUTENCAO DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
JOSE GENESIO ALVES DA SILVA
JOSE GENESIO ALVES DA SILVA
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE RETALHAMENTO E RECUPERACAO DO MADEIRAMENTO DO TETO, DO POSTO DE SAUDE, DA LOCALIDADE DE VILA ISABEL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RETALHAMENTO E RECUPERACAO DO MADEIRAMENTO DO TETO, DO POSTO DE SAUDE, DA LOCALIDADE DE VILA ISABEL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.05.004
Data: 05/02/2016 | Valor: R$ 767,00
Data: 05/02/2016 | Valor: R$ 767,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.084 | Data: 17/02/2016 | Credor: JOSE GENESIO ALVES DA SILVA | Valor: R$ 767,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P02.17.084 | Data: 17/02/2016 | Credor: JOSE GENESIO ALVES DA SILVA | Valor: R$ 767,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4