Nota de empenho
Emitida:
11/01/2016
11/01/2016
Valor:
R$ 240,00
R$ 240,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO RODRIGUES FEITOSA
ANTONIO RODRIGUES FEITOSA
Especificação:
Descrição:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.11.012
Data: 11/01/2016 | Valor: R$ 240,00
Data: 11/01/2016 | Valor: R$ 240,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.022 | Data: 17/02/2016 | Credor: ANTONIO RODRIGUES FEITOSA | Valor: R$ 240,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P02.17.022 | Data: 17/02/2016 | Credor: ANTONIO RODRIGUES FEITOSA | Valor: R$ 240,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1