Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
04/01/2016
Valor:
R$ 160.000,00
R$ 160.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAG. PESSOAL PERMANENTE - ATENCAO BASICA
FOLHA DE PAG. PESSOAL PERMANENTE - ATENCAO BASICA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL PERMANENTE(ATENCAO BASICA), JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL PERMANENTE(ATENCAO BASICA), JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.075
Data: 29/01/2016 | Valor: R$ 37.864,00
Data: 29/01/2016 | Valor: R$ 37.864,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.038 | Data: 05/02/2016 | Credor: FOLHA DE PAG. PESSOAL PERMANENTE - ATENCAO BASICA | Valor: R$ 37.864,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P02.05.038 | Data: 05/02/2016 | Credor: FOLHA DE PAG. PESSOAL PERMANENTE - ATENCAO BASICA | Valor: R$ 37.864,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P02.23.036
Data: 23/02/2016 | Valor: R$ 66.286,00
Data: 23/02/2016 | Valor: R$ 66.286,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.026 | Data: 23/02/2016 | Credor: FOLHA DE PAG. PESSOAL PERMANENTE - ATENCAO BASICA | Valor: R$ 66.286,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P02.23.026 | Data: 23/02/2016 | Credor: FOLHA DE PAG. PESSOAL PERMANENTE - ATENCAO BASICA | Valor: R$ 66.286,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P03.21.060
Data: 21/03/2016 | Valor: R$ 39.928,00
Data: 21/03/2016 | Valor: R$ 39.928,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.065 | Data: 21/03/2016 | Credor: FOLHA DE PAG. PESSOAL PERMANENTE - ATENCAO BASICA | Valor: R$ 39.928,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P03.21.065 | Data: 21/03/2016 | Credor: FOLHA DE PAG. PESSOAL PERMANENTE - ATENCAO BASICA | Valor: R$ 39.928,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P04.28.042
Data: 28/04/2016 | Valor: R$ 15.922,00
Data: 28/04/2016 | Valor: R$ 15.922,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.053 | Data: 28/04/2016 | Credor: FOLHA DE PAG. PESSOAL PERMANENTE - ATENCAO BASICA | Valor: R$ 15.922,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P04.28.053 | Data: 28/04/2016 | Credor: FOLHA DE PAG. PESSOAL PERMANENTE - ATENCAO BASICA | Valor: R$ 15.922,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537