PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.215


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 4.800,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA FILHO
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO DOS MOTORES BOMBAS DAS ADUTORAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.040
Data: 29/01/2016  |  Valor: R$ 400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.012  |  Data: 17/02/2016  |  Credor: FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA FILHO  |  Valor: R$ 400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.14.022
Data: 14/03/2016  |  Valor: R$ 400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.022  |  Data: 15/04/2016  |  Credor: FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA FILHO  |  Valor: R$ 400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.14.009
Data: 14/04/2016  |  Valor: R$ 400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.023  |  Data: 15/04/2016  |  Credor: FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA FILHO  |  Valor: R$ 400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.11.030
Data: 11/05/2016  |  Valor: R$ 400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.017  |  Data: 12/05/2016  |  Credor: FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA FILHO  |  Valor: R$ 400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.10.025
Data: 10/06/2016  |  Valor: R$ 400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.071  |  Data: 15/06/2016  |  Credor: FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA FILHO  |  Valor: R$ 400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.11.046
Data: 11/07/2016  |  Valor: R$ 400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.032  |  Data: 12/07/2016  |  Credor: FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA FILHO  |  Valor: R$ 400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.10.003
Data: 10/08/2016  |  Valor: R$ 400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.071  |  Data: 15/08/2016  |  Credor: FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA FILHO  |  Valor: R$ 400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.12.039
Data: 12/09/2016  |  Valor: R$ 400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.032  |  Data: 14/09/2016  |  Credor: FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA FILHO  |  Valor: R$ 400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.11.054
Data: 11/10/2016  |  Valor: R$ 400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.039  |  Data: 13/10/2016  |  Credor: FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA FILHO  |  Valor: R$ 400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6