Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
04/01/2016
Valor:
R$ 250.000,00
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA
FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.069
Data: 29/01/2016 | Valor: R$ 78.760,00
Data: 29/01/2016 | Valor: R$ 78.760,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.032 | Data: 05/02/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA | Valor: R$ 78.760,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P02.05.032 | Data: 05/02/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA | Valor: R$ 78.760,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P02.23.019
Data: 23/02/2016 | Valor: R$ 63.550,00
Data: 23/02/2016 | Valor: R$ 63.550,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.012 | Data: 23/02/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA | Valor: R$ 63.550,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P02.23.012 | Data: 23/02/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA | Valor: R$ 63.550,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P03.21.030
Data: 21/03/2016 | Valor: R$ 60.560,00
Data: 21/03/2016 | Valor: R$ 60.560,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.038 | Data: 21/03/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA | Valor: R$ 60.560,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P03.21.038 | Data: 21/03/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA | Valor: R$ 60.560,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P04.28.034
Data: 28/04/2016 | Valor: R$ 47.130,00
Data: 28/04/2016 | Valor: R$ 47.130,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.025 | Data: 28/04/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA | Valor: R$ 47.130,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P04.28.025 | Data: 28/04/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA | Valor: R$ 47.130,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537