Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
04/01/2016
Valor:
R$ 897.258,00
R$ 897.258,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C T - INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO C T - INFRAESTRUTURA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS E TEMPORARIOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS E TEMPORARIOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.050
Data: 29/01/2016 | Valor: R$ 149.543,00
Data: 29/01/2016 | Valor: R$ 149.543,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.009 | Data: 05/02/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 149.543,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.05.009 | Data: 05/02/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 149.543,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.23.028
Data: 23/02/2016 | Valor: R$ 168.270,00
Data: 23/02/2016 | Valor: R$ 168.270,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.017 | Data: 23/02/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 168.270,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.23.017 | Data: 23/02/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 168.270,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.21.047
Data: 21/03/2016 | Valor: R$ 168.168,00
Data: 21/03/2016 | Valor: R$ 168.168,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.055 | Data: 21/03/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 168.168,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.21.055 | Data: 21/03/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 168.168,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.28.035
Data: 28/04/2016 | Valor: R$ 176.458,00
Data: 28/04/2016 | Valor: R$ 176.458,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.020 | Data: 28/04/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 176.458,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.28.020 | Data: 28/04/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 176.458,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.25.015
Data: 25/05/2016 | Valor: R$ 181.408,00
Data: 25/05/2016 | Valor: R$ 181.408,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.023 | Data: 25/05/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 181.408,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.25.023 | Data: 25/05/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 181.408,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.27.040
Data: 27/06/2016 | Valor: R$ 53.411,00
Data: 27/06/2016 | Valor: R$ 53.411,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.041 | Data: 27/06/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 53.411,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.27.041 | Data: 27/06/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 53.411,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6