Nota de empenho
Emitida:
25/01/2016
25/01/2016
Valor:
R$ 480,00
R$ 480,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
MARIA ENILZETE NORONHA
MARIA ENILZETE NORONHA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.25.027
Data: 25/01/2016 | Valor: R$ 480,00
Data: 25/01/2016 | Valor: R$ 480,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.033 | Data: 25/01/2016 | Credor: MARIA ENILZETE NORONHA | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P01.25.033 | Data: 25/01/2016 | Credor: MARIA ENILZETE NORONHA | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4