Nota de empenho
Emitida:
01/02/2016
01/02/2016
Valor:
R$ 60,00
R$ 60,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCO DA SILVA
FRANCISCO DA SILVA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.017
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 60,00
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 60,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.002 | Data: 01/02/2016 | Credor: FRANCISCO DA SILVA | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P02.01.002 | Data: 01/02/2016 | Credor: FRANCISCO DA SILVA | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9