PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.174


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.12.021
Data: 12/02/2016  |  Valor: R$ 7,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.020  |  Data: 15/02/2016  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 7,65  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.12.022
Data: 12/02/2016  |  Valor: R$ 29,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.019  |  Data: 15/02/2016  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 29,90  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.17.007
Data: 17/02/2016  |  Valor: R$ 29,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.085  |  Data: 17/02/2016  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 29,90  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.14.024
Data: 14/03/2016  |  Valor: R$ 30,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.014  |  Data: 17/03/2016  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 30,95  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P04.11.004
Data: 11/04/2016  |  Valor: R$ 29,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.020  |  Data: 13/04/2016  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 29,90  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P05.16.009
Data: 16/05/2016  |  Valor: R$ 36,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.013  |  Data: 17/05/2016  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 36,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Liquidações
P06.10.003
Data: 10/06/2016  |  Valor: R$ 30,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.007  |  Data: 10/06/2016  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 30,23  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P07.15.016
Data: 15/07/2016  |  Valor: R$ 39,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.002  |  Data: 19/07/2016  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 39,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Liquidações
P08.12.021
Data: 12/08/2016  |  Valor: R$ 31,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.053  |  Data: 12/08/2016  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 31,88  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P09.12.002
Data: 12/09/2016  |  Valor: R$ 31,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.001  |  Data: 12/09/2016  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 31,88  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P10.18.005
Data: 18/10/2016  |  Valor: R$ 31,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.022  |  Data: 18/10/2016  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 31,88  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P11.11.029
Data: 11/11/2016  |  Valor: R$ 31,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.008  |  Data: 11/11/2016  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 31,88  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P12.15.004
Data: 15/12/2016  |  Valor: R$ 31,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.002  |  Data: 15/12/2016  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 31,88  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4