Nota de empenho
Emitida:
19/01/2016
19/01/2016
Valor:
R$ 2.475,71
R$ 2.475,71
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.19.001
Data: 19/01/2016 | Valor: R$ 2.475,71
Data: 19/01/2016 | Valor: R$ 2.475,71
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.009 | Data: 19/01/2016 | Credor: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor: R$ 2.475,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 15
Numero: P01.19.009 | Data: 19/01/2016 | Credor: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor: R$ 2.475,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 15