Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
04/01/2016
Valor:
R$ 2.321,58
R$ 2.321,58
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
PAULO VIANA DE MORAIS
PAULO VIANA DE MORAIS
Especificação:
Descrição:
SERVICOS TECNICOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS TECNICOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.25.019
Data: 25/01/2016 | Valor: R$ 2.321,58
Data: 25/01/2016 | Valor: R$ 2.321,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.025 | Data: 25/01/2016 | Credor: PAULO VIANA DE MORAIS | Valor: R$ 2.321,58 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P01.25.025 | Data: 25/01/2016 | Credor: PAULO VIANA DE MORAIS | Valor: R$ 2.321,58 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6