Nota de empenho
Emitida:
21/01/2016
21/01/2016
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA
ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM RESSACIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM RESSACIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.21.004
Data: 21/01/2016 | Valor: R$ 300,00
Data: 21/01/2016 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.004 | Data: 21/01/2016 | Credor: ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P01.21.004 | Data: 21/01/2016 | Credor: ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6