Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
04/01/2016
Valor:
R$ 1.311,00
R$ 1.311,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ADRIEL DE OLIVEIRA VIEIRA
ADRIEL DE OLIVEIRA VIEIRA
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE LIMPEZA DE VEGETACAO NATIVA E CAIACAO DE SARGETA DAS PAVIMENTACOES DOS TRECHOS DE VILA NOVA A JUAZEIRO, CACHIMBO A MONTE SION, MONTE SION A SERRA DO MEIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LIMPEZA DE VEGETACAO NATIVA E CAIACAO DE SARGETA DAS PAVIMENTACOES DOS TRECHOS DE VILA NOVA A JUAZEIRO, CACHIMBO A MONTE SION, MONTE SION A SERRA DO MEIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.12.007
Data: 12/01/2016 | Valor: R$ 1.311,00
Data: 12/01/2016 | Valor: R$ 1.311,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.005 | Data: 19/01/2016 | Credor: ADRIEL DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor: R$ 1.311,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.19.005 | Data: 19/01/2016 | Credor: ADRIEL DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor: R$ 1.311,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6