Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
04/01/2016
Valor:
R$ 2.445,00
R$ 2.445,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
JOSE WANDERSON DE SOUSA FELIPE
JOSE WANDERSON DE SOUSA FELIPE
Especificação:
Descrição:
SERVICOS COM CONSERTOS DO VEICULO ONIBUS, PLACA OCP-2765, (EMBUCHAMENTO DE LONAS DE FREIO, VALVULA, SOLDA EIXO DA CUICA), DE USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS COM CONSERTOS DO VEICULO ONIBUS, PLACA OCP-2765, (EMBUCHAMENTO DE LONAS DE FREIO, VALVULA, SOLDA EIXO DA CUICA), DE USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.014
Data: 27/01/2016 | Valor: R$ 2.445,00
Data: 27/01/2016 | Valor: R$ 2.445,00
Notas Fiscais:
Numero: 5223 | Data: 26/01/2016 | Valor: R$ 2.445,00
Numero: 5223 | Data: 26/01/2016 | Valor: R$ 2.445,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.010 | Data: 29/01/2016 | Credor: JOSE WANDERSON DE SOUSA FELIPE | Valor: R$ 2.445,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Numero: P01.29.010 | Data: 29/01/2016 | Credor: JOSE WANDERSON DE SOUSA FELIPE | Valor: R$ 2.445,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5