Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
04/01/2016
Valor:
R$ 1.416,00
R$ 1.416,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
J. A. DE ANDRADE VARIEDADES
J. A. DE ANDRADE VARIEDADES
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.07.002
Data: 07/01/2016 | Valor: R$ 1.416,00
Data: 07/01/2016 | Valor: R$ 1.416,00
Notas Fiscais:
Numero: 101 | Data: 07/01/2016 | Valor: R$ 1.416,00
Numero: 101 | Data: 07/01/2016 | Valor: R$ 1.416,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.007 | Data: 26/01/2016 | Credor: J. A. DE ANDRADE VARIEDADES | Valor: R$ 1.416,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P01.26.007 | Data: 26/01/2016 | Credor: J. A. DE ANDRADE VARIEDADES | Valor: R$ 1.416,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6