Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
04/01/2016
Valor:
R$ 1.836.654,89
R$ 1.836.654,89
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE REVESTIMENTO ASFALTICO E SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DOS DESTRITOS DE VILA ISABEL, GAVIAO, OITICICA, CAMPO GRANDE E VILA NOVO ASSIS, NO MUNICIPIO DE PARAMBU. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA.
SERVICOS DE REVESTIMENTO ASFALTICO E SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DOS DESTRITOS DE VILA ISABEL, GAVIAO, OITICICA, CAMPO GRANDE E VILA NOVO ASSIS, NO MUNICIPIO DE PARAMBU. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA.
Licitação
Objeto:
EXECUCAO DOS SERVICOS DE REVESTIMENTO ASFALTICO E SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DOS DISTRITOS DE VILA ISABEL GAVIAO OITICICA CAMPO GRANDE E VILA NOVO ASSIS NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
EXECUCAO DOS SERVICOS DE REVESTIMENTO ASFALTICO E SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DOS DISTRITOS DE VILA ISABEL GAVIAO OITICICA CAMPO GRANDE E VILA NOVO ASSIS NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P01.18.002
Data: 18/01/2016 | Valor: R$ 1.235.794,15
Data: 18/01/2016 | Valor: R$ 1.235.794,15
Notas Fiscais:
Numero: 81 | Data: 15/01/2016 | Valor: R$ 1.235.794,15
Numero: 81 | Data: 15/01/2016 | Valor: R$ 1.235.794,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.002 | Data: 26/01/2016 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.235.794,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 118-6
Numero: P01.26.002 | Data: 26/01/2016 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.235.794,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 118-6
Liquidações
P02.15.031
Data: 15/02/2016 | Valor: R$ 472.358,33
Data: 15/02/2016 | Valor: R$ 472.358,33
Notas Fiscais:
Numero: 83 | Data: 12/02/2016 | Valor: R$ 472.358,33
Numero: 83 | Data: 12/02/2016 | Valor: R$ 472.358,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.001 | Data: 01/04/2016 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 472.358,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.01.001 | Data: 01/04/2016 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 472.358,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.29.008
Data: 29/08/2016 | Valor: R$ 128.502,41
Data: 29/08/2016 | Valor: R$ 128.502,41
Notas Fiscais:
Numero: 104 | Data: 26/08/2016 | Valor: R$ 128.502,41
Numero: 104 | Data: 26/08/2016 | Valor: R$ 128.502,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.012 | Data: 09/09/2016 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 128.502,41 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P09.09.012 | Data: 09/09/2016 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 128.502,41 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6