Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
04/01/2016
Valor:
R$ 414,00
R$ 414,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ANTONIA LUIZA NERES
ANTONIA LUIZA NERES
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF DE VILA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF DE VILA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.14.001
Data: 14/01/2016 | Valor: R$ 414,00
Data: 14/01/2016 | Valor: R$ 414,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.14.016 | Data: 14/01/2016 | Credor: ANTONIA LUIZA NERES | Valor: R$ 414,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P01.14.016 | Data: 14/01/2016 | Credor: ANTONIA LUIZA NERES | Valor: R$ 414,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4