Nota de empenho
Emitida:
18/01/2016
18/01/2016
Valor:
R$ 390,00
R$ 390,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PAULA MERCIA TORQUATO AMORIM
PAULA MERCIA TORQUATO AMORIM
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.18.003
Data: 18/01/2016 | Valor: R$ 390,00
Data: 18/01/2016 | Valor: R$ 390,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.004 | Data: 25/01/2016 | Credor: PAULA MERCIA TORQUATO AMORIM | Valor: R$ 390,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P01.25.004 | Data: 25/01/2016 | Credor: PAULA MERCIA TORQUATO AMORIM | Valor: R$ 390,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9