Nota de empenho
Emitida:
22/09/2026
22/09/2026
Valor:
R$ 2.632,00
R$ 2.632,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARIA ANTONIA DA CONCEICAO
MARIA ANTONIA DA CONCEICAO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA MOTORISTAS DE ONIBUS ESCOLARES, POR OCASIAO DE RECICLAGEM/CAPACITACAO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA MOTORISTAS DE ONIBUS ESCOLARES, POR OCASIAO DE RECICLAGEM/CAPACITACAO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.02.022
Data: 02/10/2026 | Valor: R$ 2.632,00
Data: 02/10/2026 | Valor: R$ 2.632,00
Notas Fiscais:
Numero: 29 | Data: 02/10/2026 | Valor: R$ 2.632,00
Numero: 29 | Data: 02/10/2026 | Valor: R$ 2.632,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.042 | Data: 02/10/2026 | Credor: MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | Valor: R$ 2.632,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.02.042 | Data: 02/10/2026 | Credor: MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | Valor: R$ 2.632,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564