Nota de empenho
Emitida:
28/09/2026
28/09/2026
Valor:
R$ 1.398,00
R$ 1.398,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.008
Data: 30/09/2026 | Valor: R$ 1.398,00
Data: 30/09/2026 | Valor: R$ 1.398,00
Notas Fiscais:
Numero: 33052 | Data: 29/09/2026 | Valor: R$ 1.398,00
Numero: 33052 | Data: 29/09/2026 | Valor: R$ 1.398,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.006 | Data: 30/09/2026 | Credor: POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor: R$ 1.398,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.30.006 | Data: 30/09/2026 | Credor: POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor: R$ 1.398,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6