Nota de empenho
Emitida:
03/08/2026
03/08/2026
Valor:
R$ 1.264,00
R$ 1.264,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CLAUDENIS LIMA DA SILVA
CLAUDENIS LIMA DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE TRAIRA E RECUPERACAO EM PEDRA PORTUGUESA NA TRAVESSA FRANCISCO ALVES DA COSTA, BAIRRO BELEZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE TRAIRA E RECUPERACAO EM PEDRA PORTUGUESA NA TRAVESSA FRANCISCO ALVES DA COSTA, BAIRRO BELEZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.13.036
Data: 13/08/2026 | Valor: R$ 1.264,00
Data: 13/08/2026 | Valor: R$ 1.264,00
Notas Fiscais:
Numero: 4 | Data: 13/08/2026 | Valor: R$ 1.264,00
Numero: 4 | Data: 13/08/2026 | Valor: R$ 1.264,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.021 | Data: 19/08/2026 | Credor: CLAUDENIS LIMA DA SILVA | Valor: R$ 1.264,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P08.19.021 | Data: 19/08/2026 | Credor: CLAUDENIS LIMA DA SILVA | Valor: R$ 1.264,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6