Nota de empenho
Emitida:
03/08/2026
03/08/2026
Valor:
R$ 1.264,00
R$ 1.264,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE VERIFICACAO DE SISTEMAS DE SOFTWARE DE VISUALIZACAO AO VIVO E INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE VERIFICACAO DE SISTEMAS DE SOFTWARE DE VISUALIZACAO AO VIVO E INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.13.029
Data: 13/08/2026 | Valor: R$ 1.264,00
Data: 13/08/2026 | Valor: R$ 1.264,00
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 13/08/2026 | Valor: R$ 1.264,00
Numero: 5 | Data: 13/08/2026 | Valor: R$ 1.264,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.024 | Data: 19/08/2026 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS | Valor: R$ 1.264,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P08.19.024 | Data: 19/08/2026 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS | Valor: R$ 1.264,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564