Nota de empenho
Emitida:
29/07/2026
29/07/2026
Valor:
R$ 1.211,00
R$ 1.211,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALTONIO TORRES DE OLIVEIRA
VALTONIO TORRES DE OLIVEIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE LIMPEZA GERAL DE VEGETACAO NATIVA E EXECUCAO DE 14 METROS QUADRADOS DE MURETA, ESTACAS EM CONCRETO, CERCAMENTO COM ARAME NO PATIO DE ESTACIONAMENTO DO DEMUTRAN, BAIRRO HORACIO ALVES, INTERESSE SECRETARIA DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE LIMPEZA GERAL DE VEGETACAO NATIVA E EXECUCAO DE 14 METROS QUADRADOS DE MURETA, ESTACAS EM CONCRETO, CERCAMENTO COM ARAME NO PATIO DE ESTACIONAMENTO DO DEMUTRAN, BAIRRO HORACIO ALVES, INTERESSE SECRETARIA DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.10.078
Data: 10/08/2026 | Valor: R$ 1.211,00
Data: 10/08/2026 | Valor: R$ 1.211,00
Notas Fiscais:
Numero: 23 | Data: 10/08/2026 | Valor: R$ 1.211,00
Numero: 23 | Data: 10/08/2026 | Valor: R$ 1.211,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.004 | Data: 13/08/2026 | Credor: VALTONIO TORRES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 1.211,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.13.004 | Data: 13/08/2026 | Credor: VALTONIO TORRES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 1.211,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6