Nota de empenho
Emitida:
20/07/2026
20/07/2026
Valor:
R$ 4.703,00
R$ 4.703,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
LOJAO DOS ESPORTES LTDA
LOJAO DOS ESPORTES LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.05.009
Data: 05/08/2026 | Valor: R$ 4.703,00
Data: 05/08/2026 | Valor: R$ 4.703,00
Notas Fiscais:
Numero: 11907 | Data: 05/08/2026 | Valor: R$ 4.703,00
Numero: 11907 | Data: 05/08/2026 | Valor: R$ 4.703,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.025 | Data: 05/08/2026 | Credor: LOJAO DOS ESPORTES LTDA | Valor: R$ 4.703,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P08.05.025 | Data: 05/08/2026 | Credor: LOJAO DOS ESPORTES LTDA | Valor: R$ 4.703,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564