Nota de empenho
Emitida:
20/07/2026
20/07/2026
Valor:
R$ 1.432,00
R$ 1.432,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DETROCA DE DRIVE E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA DA ESCOLA FRANCISCO ALVES TEIXEIRA, BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DETROCA DE DRIVE E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA DA ESCOLA FRANCISCO ALVES TEIXEIRA, BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.29.002
Data: 29/07/2026 | Valor: R$ 1.432,00
Data: 29/07/2026 | Valor: R$ 1.432,00
Notas Fiscais:
Numero: 4 | Data: 28/07/2026 | Valor: R$ 1.432,00
Numero: 4 | Data: 28/07/2026 | Valor: R$ 1.432,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.006 | Data: 29/07/2026 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS | Valor: R$ 1.432,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P07.29.006 | Data: 29/07/2026 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS | Valor: R$ 1.432,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564