Nota de empenho
Emitida:
01/06/2026
01/06/2026
Valor:
R$ 250.000,00
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM VENCIMENTOS PESSOAL PERMANENTE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM VENCIMENTOS PESSOAL PERMANENTE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.26.061
Data: 26/06/2026 | Valor: R$ 61.904,00
Data: 26/06/2026 | Valor: R$ 61.904,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.062 | Data: 26/06/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 61.904,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P06.26.062 | Data: 26/06/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 61.904,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X