Nota de empenho
Emitida:
19/06/2026
19/06/2026
Valor:
R$ 4.080,00
R$ 4.080,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
STUDIO MODELART IND. E COMERCIO DE TROFEUS
STUDIO MODELART IND. E COMERCIO DE TROFEUS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.23.009
Data: 23/06/2026 | Valor: R$ 4.080,00
Data: 23/06/2026 | Valor: R$ 4.080,00
Notas Fiscais:
Numero: 3986 | Data: 22/06/2026 | Valor: R$ 4.080,00
Numero: 3986 | Data: 22/06/2026 | Valor: R$ 4.080,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.044 | Data: 23/06/2026 | Credor: STUDIO MODELART IND. E COMERCIO DE TROFEUS | Valor: R$ 4.080,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.23.044 | Data: 23/06/2026 | Credor: STUDIO MODELART IND. E COMERCIO DE TROFEUS | Valor: R$ 4.080,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6