Nota de empenho
Emitida:
20/05/2026
20/05/2026
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
TH SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
TH SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM SERVICO NA BOMBA DA GUA E LIMPEZA DO VEICULO ONIBUS VOLKS 15190 PLACA NUZ 0850, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM SERVICO NA BOMBA DA GUA E LIMPEZA DO VEICULO ONIBUS VOLKS 15190 PLACA NUZ 0850, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.27.033
Data: 27/05/2026 | Valor: R$ 3.000,00
Data: 27/05/2026 | Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 242 | Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 3.000,00
Numero: 242 | Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 3.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.018 | Data: 28/05/2026 | Credor: TH SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P05.28.018 | Data: 28/05/2026 | Credor: TH SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564