Nota de empenho
Emitida:
20/05/2026
20/05/2026
Valor:
R$ 2.850,00
R$ 2.850,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
TH SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
TH SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CACAMBA VOLKS 26.280 PLACA OSQ0305, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CACAMBA VOLKS 26.280 PLACA OSQ0305, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.27.027
Data: 27/05/2026 | Valor: R$ 2.850,00
Data: 27/05/2026 | Valor: R$ 2.850,00
Notas Fiscais:
Numero: 245 | Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 2.850,00
Numero: 245 | Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 2.850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.014 | Data: 28/05/2026 | Credor: TH SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | Valor: R$ 2.850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.28.014 | Data: 28/05/2026 | Credor: TH SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | Valor: R$ 2.850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6