Nota de empenho
Emitida:
04/05/2026
04/05/2026
Valor:
R$ 215.089,39
R$ 215.089,39
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DM EMPREENDIMENTOS LTDA
DM EMPREENDIMENTOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO FUTURA AQUISICAO DE M,ATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS NESCEDSSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECO VISANDO FUTURA AQUISICAO DE M,ATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS NESCEDSSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P05.14.013
Data: 14/05/2026 | Valor: R$ 215.089,39
Data: 14/05/2026 | Valor: R$ 215.089,39
Notas Fiscais:
Numero: 120 | Data: 14/05/2026 | Valor: R$ 215.089,39
Numero: 120 | Data: 14/05/2026 | Valor: R$ 215.089,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.003 | Data: 25/05/2026 | Credor: DM EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor: R$ 215.089,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.25.003 | Data: 25/05/2026 | Credor: DM EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor: R$ 215.089,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6