Nota de empenho
Emitida:
15/05/2026
15/05/2026
Valor:
R$ 4.464,80
R$ 4.464,80
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO GOMES SOARES DE MACEDO
ANTONIO GOMES SOARES DE MACEDO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVIÇOS DE REPAROS GERAIS (LIMPEZA DE SARGETA E MEIO FIO, CAIACAO EM DUAS DEMAOS, CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE E LIMPEZA GERAL) NAS VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE DE VILA ISABEL , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO
SERVIÇOS DE REPAROS GERAIS (LIMPEZA DE SARGETA E MEIO FIO, CAIACAO EM DUAS DEMAOS, CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE E LIMPEZA GERAL) NAS VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE DE VILA ISABEL , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.21.016
Data: 21/05/2026 | Valor: R$ 4.464,80
Data: 21/05/2026 | Valor: R$ 4.464,80
Notas Fiscais:
Numero: 7 | Data: 21/05/2026 | Valor: R$ 4.464,80
Numero: 7 | Data: 21/05/2026 | Valor: R$ 4.464,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.003 | Data: 27/05/2026 | Credor: ANTONIO GOMES SOARES DE MACEDO | Valor: R$ 4.464,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.27.003 | Data: 27/05/2026 | Credor: ANTONIO GOMES SOARES DE MACEDO | Valor: R$ 4.464,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6