Nota de empenho
Emitida:
21/05/2026
21/05/2026
Valor:
R$ 179,22
R$ 179,22
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PR/CC/IMPRENSA NACIONAL
PR/CC/IMPRENSA NACIONAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM PUBLICIDADE DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO Nº 2026..05.22.001-SEINFRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM PUBLICIDADE DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO Nº 2026..05.22.001-SEINFRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.21.013
Data: 21/05/2026 | Valor: R$ 179,22
Data: 21/05/2026 | Valor: R$ 179,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.003 | Data: 21/05/2026 | Credor: PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor: R$ 179,22 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P05.21.003 | Data: 21/05/2026 | Credor: PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor: R$ 179,22 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6