Nota de empenho
Emitida:
21/05/2026
21/05/2026
Valor:
R$ 135,76
R$ 135,76
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TAXA DE ADMINISTRACAO
TAXA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
DETRAN - CE
DETRAN - CE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM MULTA DO VEICULO HILLUX, DE PLACAS PMR-0677, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM MULTA DO VEICULO HILLUX, DE PLACAS PMR-0677, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.21.009
Data: 21/05/2026 | Valor: R$ 135,76
Data: 21/05/2026 | Valor: R$ 135,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.019 | Data: 21/05/2026 | Credor: DETRAN - CE | Valor: R$ 135,76 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P05.21.019 | Data: 21/05/2026 | Credor: DETRAN - CE | Valor: R$ 135,76 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6