Nota de empenho
Emitida:
08/05/2026
08/05/2026
Valor:
R$ 1.988,04
R$ 1.988,04
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE ANDERSON PEREIRA LIMA
JOSE ANDERSON PEREIRA LIMA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA PORTUGUESA, NA TRAVESSA JUSTINO DUARTE, BAIRRO BELEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA PORTUGUESA, NA TRAVESSA JUSTINO DUARTE, BAIRRO BELEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.21.006
Data: 21/05/2026 | Valor: R$ 1.988,04
Data: 21/05/2026 | Valor: R$ 1.988,04
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 21/05/2026 | Valor: R$ 1.988,04
Numero: 1 | Data: 21/05/2026 | Valor: R$ 1.988,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.015 | Data: 27/05/2026 | Credor: JOSE ANDERSON PEREIRA LIMA | Valor: R$ 1.988,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.27.015 | Data: 27/05/2026 | Credor: JOSE ANDERSON PEREIRA LIMA | Valor: R$ 1.988,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6