PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.20.010


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
20/04/2026
Valor:
R$ 39.970,48
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS
Projeto/atividade:
BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PRO COMMERCE LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PERMANENTE, JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20250902001A
Data:
27/08/2025
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS, JOGOS EDUCATIVOS E FARDAMENTO PARA ATENDER OS USUARIOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Número:
20251215001A
Data:
15/12/2025
Valor:
R$ 57.500,00
Liquidações
P05.14.005
Data: 14/05/2026  |  Valor: R$ 39.970,48
Notas Fiscais:
Numero: 835  |  Data: 27/04/2026  |  Valor: R$ 39.970,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.045  |  Data: 20/05/2026  |  Credor: PRO COMMERCE LTDA  |  Valor: R$ 39.490,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.897-0
Liquidações
P05.14.005
Data: 14/05/2026  |  Valor: R$ 39.970,48
Notas Fiscais:
Numero: 835  |  Data: 27/04/2026  |  Valor: R$ 39.970,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.046  |  Data: 20/05/2026  |  Credor: PRO COMMERCE LTDA  |  Valor: R$ 479,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.897-0