Nota de empenho
Emitida:
15/04/2026
15/04/2026
Valor:
R$ 2.560,00
R$ 2.560,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA
61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E RECARGA DE GAS, DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E RECARGA DE GAS, DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS E POTENCIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PARAMBU-CE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS E POTENCIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P05.05.024
Data: 05/05/2026 | Valor: R$ 2.560,00
Data: 05/05/2026 | Valor: R$ 2.560,00
Notas Fiscais:
Numero: 35 | Data: 05/05/2026 | Valor: R$ 2.560,00
Numero: 35 | Data: 05/05/2026 | Valor: R$ 2.560,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.039 | Data: 20/05/2026 | Credor: 61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA | Valor: R$ 2.560,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P05.20.039 | Data: 20/05/2026 | Credor: 61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA | Valor: R$ 2.560,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564