Nota de empenho
Emitida:
18/03/2026
18/03/2026
Valor:
R$ 1.950,00
R$ 1.950,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA
61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E RECARGA DE GAS NAS ESCOLA JOAO DE SOUSA LEMOS, FRANCISCO ALVES TEIXEIRA E CICERO FERREIRA DOS SANTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E RECARGA DE GAS NAS ESCOLA JOAO DE SOUSA LEMOS, FRANCISCO ALVES TEIXEIRA E CICERO FERREIRA DOS SANTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS E POTENCIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PARAMBU-CE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS E POTENCIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P03.27.006
Data: 27/03/2026 | Valor: R$ 1.950,00
Data: 27/03/2026 | Valor: R$ 1.950,00
Notas Fiscais:
Numero: 29 | Data: 23/03/2026 | Valor: R$ 1.950,00
Numero: 29 | Data: 23/03/2026 | Valor: R$ 1.950,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.009 | Data: 01/04/2026 | Credor: 61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA | Valor: R$ 1.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P04.01.009 | Data: 01/04/2026 | Credor: 61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA | Valor: R$ 1.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564