Nota de empenho
Emitida:
12/03/2026
12/03/2026
Valor:
R$ 17.529,52
R$ 17.529,52
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS
Projeto/atividade:
BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PRO COMMERCE LTDA
PRO COMMERCE LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO UTENSILIOS DOMESTICOS PERMANENTE, JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO UTENSILIOS DOMESTICOS PERMANENTE, JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS, JOGOS EDUCATIVOS E FARDAMENTO PARA ATENDER OS USUARIOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS, JOGOS EDUCATIVOS E FARDAMENTO PARA ATENDER OS USUARIOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P03.25.001
Data: 25/03/2026 | Valor: R$ 17.529,52
Data: 25/03/2026 | Valor: R$ 17.529,52
Notas Fiscais:
Numero: 762 | Data: 16/03/2026 | Valor: R$ 17.529,52
Numero: 762 | Data: 16/03/2026 | Valor: R$ 17.529,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.004 | Data: 25/05/2026 | Credor: PRO COMMERCE LTDA | Valor: R$ 17.529,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.897-0
Numero: P05.25.004 | Data: 25/05/2026 | Credor: PRO COMMERCE LTDA | Valor: R$ 17.529,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.897-0