Nota de empenho
Emitida:
15/01/2026
15/01/2026
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
J A SERVICOS GRAFICA LTDA
J A SERVICOS GRAFICA LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE 500 (QUINHENTAS) SACOLINHAS PARA O PROGRAMA OPERA PARAMBU, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
SERVICOS DE CONFECCAO DE 500 (QUINHENTAS) SACOLINHAS PARA O PROGRAMA OPERA PARAMBU, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.11.003
Data: 11/02/2026 | Valor: R$ 600,00
Data: 11/02/2026 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
Numero: 1232 | Data: 29/01/2026 | Valor: R$ 600,00
Numero: 1232 | Data: 29/01/2026 | Valor: R$ 600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.047 | Data: 13/02/2026 | Credor: J A SERVICOS GRAFICA LTDA | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P02.13.047 | Data: 13/02/2026 | Credor: J A SERVICOS GRAFICA LTDA | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X