Nota de empenho
Emitida:
02/02/2026
02/02/2026
Valor:
R$ 4.786,20
R$ 4.786,20
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ODAIR TOMAZ DE SOUSA
ODAIR TOMAZ DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACAS POV9689, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACAS POV9689, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.10.066
Data: 10/02/2026 | Valor: R$ 4.786,20
Data: 10/02/2026 | Valor: R$ 4.786,20
Notas Fiscais:
Numero: 66 | Data: 09/02/2026 | Valor: R$ 4.786,20
Numero: 66 | Data: 09/02/2026 | Valor: R$ 4.786,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.035 | Data: 13/02/2026 | Credor: ODAIR TOMAZ DE SOUSA | Valor: R$ 4.786,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P02.13.035 | Data: 13/02/2026 | Credor: ODAIR TOMAZ DE SOUSA | Valor: R$ 4.786,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X