Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 CUIDADORES TEA-PCD
FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 CUIDADORES TEA-PCD
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.054
Data: 29/01/2026 | Valor: R$ 1.400,00
Data: 29/01/2026 | Valor: R$ 1.400,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.073 | Data: 29/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 CUIDADORES TEA-PCD | Valor: R$ 1.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Numero: P01.29.073 | Data: 29/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 CUIDADORES TEA-PCD | Valor: R$ 1.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Liquidações
P02.26.056
Data: 26/02/2026 | Valor: R$ 135.350,00
Data: 26/02/2026 | Valor: R$ 135.350,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.042 | Data: 26/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 CUIDADORES TEA-PCD | Valor: R$ 135.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Numero: P02.26.042 | Data: 26/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 CUIDADORES TEA-PCD | Valor: R$ 135.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Liquidações
P03.27.075
Data: 27/03/2026 | Valor: R$ 177.724,70
Data: 27/03/2026 | Valor: R$ 177.724,70
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.082 | Data: 27/03/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 CUIDADORES TEA-PCD | Valor: R$ 177.724,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Numero: P03.27.082 | Data: 27/03/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 CUIDADORES TEA-PCD | Valor: R$ 177.724,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Liquidações
P04.29.107
Data: 29/04/2026 | Valor: R$ 188.600,00
Data: 29/04/2026 | Valor: R$ 188.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.077 | Data: 29/04/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 CUIDADORES TEA-PCD | Valor: R$ 188.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Numero: P04.29.077 | Data: 29/04/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 CUIDADORES TEA-PCD | Valor: R$ 188.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Liquidações
P05.28.068
Data: 28/05/2026 | Valor: R$ 195.146,76
Data: 28/05/2026 | Valor: R$ 195.146,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.098 | Data: 28/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 CUIDADORES TEA-PCD | Valor: R$ 195.146,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Numero: P05.28.098 | Data: 28/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 CUIDADORES TEA-PCD | Valor: R$ 195.146,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Liquidações
P06.26.018
Data: 26/06/2026 | Valor: R$ 196.100,00
Data: 26/06/2026 | Valor: R$ 196.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.077 | Data: 26/06/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 CUIDADORES TEA-PCD | Valor: R$ 196.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Numero: P06.26.077 | Data: 26/06/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 CUIDADORES TEA-PCD | Valor: R$ 196.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4