Nota de empenho
Emitida:
02/02/2026
02/02/2026
Valor:
R$ 1.271,00
R$ 1.271,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS
SERVICOS GRAFICOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
JADERSIVO - COMUNICACAO VISUAL LTDA.
JADERSIVO - COMUNICACAO VISUAL LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 39 CRACHAS PARA AUTISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 39 CRACHAS PARA AUTISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.09.033
Data: 09/02/2026 | Valor: R$ 1.271,00
Data: 09/02/2026 | Valor: R$ 1.271,00
Notas Fiscais:
Numero: 1079 | Data: 09/02/2026 | Valor: R$ 1.271,00
Numero: 1079 | Data: 09/02/2026 | Valor: R$ 1.271,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.123 | Data: 10/02/2026 | Credor: JADERSIVO - COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor: R$ 1.271,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P02.10.123 | Data: 10/02/2026 | Credor: JADERSIVO - COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor: R$ 1.271,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X