Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 11.000,00
R$ 11.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.06.016
Data: 06/01/2026 | Valor: R$ 39,24
Data: 06/01/2026 | Valor: R$ 39,24
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.06.036 | Data: 06/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 39,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.06.036 | Data: 06/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 39,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.08.006
Data: 08/01/2026 | Valor: R$ 13,08
Data: 08/01/2026 | Valor: R$ 13,08
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.08.001 | Data: 08/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 13,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.08.001 | Data: 08/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 13,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.09.027
Data: 09/01/2026 | Valor: R$ 154,82
Data: 09/01/2026 | Valor: R$ 154,82
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.09.141 | Data: 09/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 154,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.09.141 | Data: 09/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 154,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.15.007
Data: 15/01/2026 | Valor: R$ 39,24
Data: 15/01/2026 | Valor: R$ 39,24
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.038 | Data: 15/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 39,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.15.038 | Data: 15/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 39,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.15.008
Data: 15/01/2026 | Valor: R$ 13,08
Data: 15/01/2026 | Valor: R$ 13,08
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.039 | Data: 15/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 13,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.15.039 | Data: 15/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 13,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.20.027
Data: 20/01/2026 | Valor: R$ 26,16
Data: 20/01/2026 | Valor: R$ 26,16
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.046 | Data: 20/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 26,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.20.046 | Data: 20/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 26,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.22.016
Data: 22/01/2026 | Valor: R$ 52,32
Data: 22/01/2026 | Valor: R$ 52,32
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.031 | Data: 22/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 52,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.22.031 | Data: 22/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 52,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.28.020
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 140,56
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 140,56
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.060 | Data: 28/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 140,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.28.060 | Data: 28/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 140,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.30.014
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 26,16
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 26,16
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.024 | Data: 30/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 26,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.30.024 | Data: 30/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 26,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6