Nota de empenho
Emitida:
20/01/2026
20/01/2026
Valor:
R$ 56.681,12
R$ 56.681,12
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.20.025
Data: 20/01/2026 | Valor: R$ 56.681,12
Data: 20/01/2026 | Valor: R$ 56.681,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.025 | Data: 20/01/2026 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 56.681,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Numero: P01.20.025 | Data: 20/01/2026 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 56.681,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4