Nota de empenho
Emitida:
12/01/2026
12/01/2026
Valor:
R$ 1.860,00
R$ 1.860,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FRANCISCO DANIER FERREIRA DE SOUSA
FRANCISCO DANIER FERREIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE TROCA DE JUNTA DO CABECOTE, CONSERTO DE COLETOR E RADIADOR/SILICONE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE TROCA DE JUNTA DO CABECOTE, CONSERTO DE COLETOR E RADIADOR/SILICONE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.003
Data: 27/01/2026 | Valor: R$ 1.860,00
Data: 27/01/2026 | Valor: R$ 1.860,00
Notas Fiscais:
Numero: 42 | Data: 27/01/2026 | Valor: R$ 1.860,00
Numero: 42 | Data: 27/01/2026 | Valor: R$ 1.860,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.018 | Data: 10/02/2026 | Credor: FRANCISCO DANIER FERREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 1.860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P02.10.018 | Data: 10/02/2026 | Credor: FRANCISCO DANIER FERREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 1.860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564