Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 96.369,97
R$ 96.369,97
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.20.018
Data: 20/01/2026 | Valor: R$ 96.369,97
Data: 20/01/2026 | Valor: R$ 96.369,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.017 | Data: 20/01/2026 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 96.369,97 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P01.20.017 | Data: 20/01/2026 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 96.369,97 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3