Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 1.937,00
R$ 1.937,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE LAVAGEM DE 24 (VINTE E QUATRO) VEICULOS DE GRANDE PORTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LAVAGEM DE 24 (VINTE E QUATRO) VEICULOS DE GRANDE PORTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.013
Data: 22/01/2026 | Valor: R$ 1.937,00
Data: 22/01/2026 | Valor: R$ 1.937,00
Notas Fiscais:
Numero: 60 | Data: 22/01/2026 | Valor: R$ 1.937,00
Numero: 60 | Data: 22/01/2026 | Valor: R$ 1.937,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.022 | Data: 22/01/2026 | Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO | Valor: R$ 1.937,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P01.22.022 | Data: 22/01/2026 | Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO | Valor: R$ 1.937,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6