Nota de empenho
Emitida:
05/01/2026
05/01/2026
Valor:
R$ 2.237,00
R$ 2.237,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MANUEL PEREIRA DE SOUSA
MANUEL PEREIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE 160 (CENTO E SESSENTA) METROS DE CERCA DE ARAME FARPADO E PINTURA DE ESTACAS, ENTORNO DA ARENINHA DA SERRA DO MEIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE 160 (CENTO E SESSENTA) METROS DE CERCA DE ARAME FARPADO E PINTURA DE ESTACAS, ENTORNO DA ARENINHA DA SERRA DO MEIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.20.009
Data: 20/01/2026 | Valor: R$ 2.237,00
Data: 20/01/2026 | Valor: R$ 2.237,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 20/01/2026 | Valor: R$ 2.237,00
Numero: 1 | Data: 20/01/2026 | Valor: R$ 2.237,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.028 | Data: 28/01/2026 | Credor: MANUEL PEREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 2.237,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.28.028 | Data: 28/01/2026 | Credor: MANUEL PEREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 2.237,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6