Nota de empenho
Emitida:
19/12/2025
19/12/2025
Valor:
R$ 6.146,89
R$ 6.146,89
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.19.137
Data: 19/12/2025 | Valor: R$ 6.146,89
Data: 19/12/2025 | Valor: R$ 6.146,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.127 | Data: 19/12/2025 | Credor: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor: R$ 6.146,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 575228337-6
Numero: P12.19.127 | Data: 19/12/2025 | Credor: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor: R$ 6.146,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 575228337-6