Nota de empenho
Emitida:
01/12/2025
01/12/2025
Valor:
R$ 13.745,83
R$ 13.745,83
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO CT CREAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO DE PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.
DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO DE PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.08.085
Data: 08/12/2025 | Valor: R$ 13.745,83
Data: 08/12/2025 | Valor: R$ 13.745,83
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.062 | Data: 08/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT CREAS | Valor: R$ 13.745,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1418-4
Numero: P12.08.062 | Data: 08/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT CREAS | Valor: R$ 13.745,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1418-4